宣化区2017年扶贫审计整改情况报告
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  发布时间:2018-09-17   信息来源:政府办
   

  一、整改工作开展情况

按照张家口市扶贫和农业开发办公室、张家口市财政局关于进一步做好扶贫审计发现问题整改工作的通知要求,对照责任清单,我区共涉及8个问题(其中民政局1个、医保局1个、发改局2个、扶农办2个、财政局2个),我区对发现的问题及时进行了梳理,召开扶贫审计问题整改工作会议,要求各部门立即进行核实,并做好整改工作,现将有关情况报告如下:

二、审计整改情况

(一)问题整改情况

审计共发现8个问题(涉及17382人、项目8个、资金2481.44万元),8个问题已全部整改完毕,问题及整改情况如下:

问题一:2017年,宣化区1055名建档立卡贫困人口未参加城乡居民医疗保险:应退未退15476人城乡居民医疗保险个人缴费227.45万元;未落实农村建档立卡贫困人口县内定点医疗机构住院合规医疗费用报销90%政策,涉及774人次、报销金额37.09万元;“先诊疗、后付费”落实时间较晚,开展缓慢。

整改措施:一是已在2017年底全部实现参保。2018个人缴费180元全部由财政全额代缴。二是对建档立卡贫困人口11777人进行退费。三是对符合条件的216人提高补偿,共补偿10.115196万元。四是印发了《宣化区社会保险扶贫工作实施方案》五是201710月区属21所定点医疗机构已经全部启动“先诊疗、后付费”工作,后又增加至29所,并建立了台账、宣传告知栏和入院就诊流程。截止20188月底,全区享受先诊疗后付费政策人员共有5241人,未发现1例贫困患者住院收取押金现象。。

整改结果:已完成整改。

问题二:宣化区未将农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接,民政与扶贫信息不共享,未按照“应纳尽纳、应保尽保”的原则落实社保兜底政策,20名享受低保待遇人员未建档立卡,57名建档立卡贫困人员未纳入低保范围。

整改措施:宣化区民政局印发了《宣化区民政和民族宗教事务局2018年救助兜底脱贫工作实施意见》,要求切实做好扶贫与低保的政策衔接,及时将建档立卡贫困人口中失能半失能的符合最低生活保障条件且无法通过产业帮扶或自身努力实现脱贫的困难群众纳入最低生活保障范围。区民政局组织核查工作小组,深入乡村开展认真细致的调查核实工作,各乡镇积极整理建档立卡未纳入低保人员档案,通过村委会民主评议、乡镇审核、公示等流程审核后,上报审批,将符合低保条件的建档立卡贫困户及时纳入低保保障范围,做到应纳尽纳,应保尽保,建档立卡贫困人员纳入低保已于6月份全部整改完毕。

整改结果:已完成整改。

问题三:宣化区2016年易地扶贫搬迁项目,由于搬迁对象识别不精准等原因于2017年调整计划,取消了深井镇西阳城、塔儿村乡西庄子两个集中安置区,截至201712月底,已支付塔儿村乡西庄子集中安置区修路建广场工程款26.03万元。此外深井镇北大底集中安置区已建成23套安置房,方案调整后计划安置44人、造成19套安置房闲置。

整改措施:已于2018312日,将拨付的26.03万元追回,汇到宣化区城市建设经营投资有限公司设在张家口银行股份有限公司牌楼西支行的账户内。19套安置房由政府完成回购,用于互助幸福院。。

整改结果:已完成整改。

问题四:20152016年,宣化区塔儿村乡羊圈沟村养鸡扶贫等9个项目实施效果不佳,持续性差,未达到预期效果。

整改情况:已建立进一步细化财政扶贫资金和项目管理的实施办法,目前9个项目还在持续分红,今后我们制定项目时将研判市场行情,确保项目最大利益化。

整改结果:已完成整改。

问题五:2016年宣化区扶贫电子商务服务站项目,由于缺乏对电子商务站日常管理,职责履行不到位,导致投入的136万元电子商务项目设备闲置未发挥效益,形成资金浪费。

整改措施:一是已制定电商服务站工作职责。二是已建立电商扶贫考核制度。三是现已交商务局综合统筹全区电子商务发展工作《张家口市宣化区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室关于将电子商务扶贫工作移交给宣化区商务局的通知》(宣扶贫脱贫办【201810号文);宣化区电商服务站共115个(包括已经划走的大仓盖,沙岭子和东望山),覆盖所有贫困村,电商设备都能正常运转,培训681人,受益人口200余人。

整改结果:已完成整改。

问题六:审计报告提出我区未将以前年度结余资金484.31万元纳入整合范围。

整改措施:将审计提出的应统筹未统筹的以前年度结余资金全部纳入2018年涉农资金整合方案,安排用于2018年扶贫项目。

整改结果:已完成整改。

问题七:2017年整合资金当中,1570.56万元资金停留在数字整合,资金和项目仍按照原来的方式和单位实施。

整改措施:修订完善宣化区统筹整合使用财政涉农资金管理办法,并提交区扶贫工作领导小组讨论通过,对涉农资金统筹整合等工作进行规范管理。在2018年涉农资金统筹整合工作中,区扶贫工作领导小组认真落实资金统筹整合试点要求,严格按文件规定的资金范围进行筛选、甄别,将驻村工作经费等已有确定用途支出的涉农专项资金剔除出整合范围,将涉农资金进行实质性整合,统筹整合资金的规范性和精准性得到提高。

整改结果:已完成整改。

问题八:宣化区深井镇西辛庄村2017年以工代赈项目主要建设内容为新打机井1眼,建机井房1处,配套水泵1套,建蓄水池1座,铺设管道2000米。该项目201710月已完工并通过了工程验收。截至2018124日,由于机井供电未配套到位,机井及管道工程建成后闲置,未投入使用。

整改措施:20184月份已建成,机井已配电投入使用并项目已完成报账。今后将加强政策学习;因村施策、具体问题具体分析。

整改结果:已完成整改。

(二)责任人处理情况。

    我区在接到反馈清单后,责成相关部门从政治高度出发,认真反思,按照要求坚决整改,杜绝此类问题再次发生。

(三)未整改完成问题情况。

涉及我区8个问题均已整改完成。

(四)长效机制建立情况

各部门针对反馈清单,先后制定出台了相关制定,制度建设情况如下:

1、张家口市宣化区人力资源和社会保障局、财政局、民政局、扶贫和农业开发办公室四部门联合印发了《宣化区社会保险扶贫工作实施方案》。

2、《张家口市宣化区人民政府办公室关于进一步加强农村低保“应保尽保、应退尽退、动态管理”相关工作的通知》、《宣化区民政和民族宗教事务局2018年社会救助兜底脱贫工作实施意见》和《宣化区民政和民族宗教事务局关于进一步加强救助工作制度建设的实施意见》等相关文件。

3、《宣化区脱贫攻坚会战指挥部关于易地搬迁人口识别有关政策解释的补充规定》及《宣化区易地扶贫搬迁闲置安置房政府回购实施方案》。

4、《宣化区统筹整合使用财政涉农资金管理办法》。

5、《宣化区进一步细化财政扶贫资金和项目管理的实施办法》。

6、《电商服务站工作职责》、《电商扶贫考核制度》、《张家口市宣化区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室关于将电子商务扶贫工作移交给宣化区商务局的通知》

三、原因分析

主要造成问题原因从7方面讲:一是医保这块是宣化区、县城乡居民医疗保险系统未合并,造成原宣化县贫困人口在区内医院住院报销属于跨区县住院,因此未提高到90%,及贫困人员数据变动未及时对贫困人口个人缴费部分退费。二是民政这块是低保和扶贫政策衔接不力,从上级就没有出台过有效衔接的办法和方案。三是发改这块主要是是政策及人员有变动;对政策研究不细,没有做好跟踪。四是扶贫项目效果不佳,养殖项目存在看市场行情,传统养殖项目市场波动大后确实会存在效益不佳。五是扶贫电子商务服务站项目未发挥效益,这一块确实存在日常管理不到位,同时也缺乏这方面的人才。六是整合资金这块主要是学习不够对上级关于统筹整合使用财政涉农资金的相关政策把握不够准确,理解不够透彻

四、举措及建议

建议一:领导多重视审计相关工作,做好定期相关部门的工作联系会议。

建议二:举一反三做好整改工作。

 

 

 

                     宣化区扶贫和农业开发办公室

                       宣化区财政局

                     2018917

 

附件: 宣化区审计工作报告相关问题任务清单(市办督查室)(1).xls
宣化区审计工作报告相关问题任务清单(市委督查室)(2).xls